为贯彻落实好中、省决策部署,围绕集团“十四五”规划目标,全面提升经营管理水平,结合集团公司2023年全面预算管理工作要求,10月18日,神木电石组织召开2023年全面预算管理工作阶段性专题会议,总经理王炜,财务总监王瑛,总经理助理赵鹏涛、李煌校,副总工程师李金凤,各部门负责人及预算编制人员参加会议。
神木电石2023年度公司全面预算工作按照“总体统筹、全面推进”的原则,以“经营续建两手抓,一期经营稳生产,续建项目推进度”为基调,贯彻落实“两金压降”专项行动为抓手,通过采用“分阶段实施、分板块预审、分类别梳理、分部门报送”的形式推进预算填报、审核工作。
会上,各业务归口管理部门就生产经营预算、销售预算、采供预算、人工成本预算、安全环保预算、三公经费预算、工程建设预算及其他专项预算等重点内容进行了专题汇报,财务管理部分析了2023年度全面预算V1版汇总平衡情况。
王瑛指出:一是紧密结合生产经营实际情况及发展趋势,深入分析现阶段公司经济效益状况,采供与销售实现价值对等预算,进一步做细做实预算编报工作;二是严格按照集团公司“两金”压控要求,确保2023年度预算“两金”增幅不高于营业收入增幅,紧盯资产负债约束,积极落实降杠杆、减负债、防风险等要求;三是强化预算精细化管理水平,财务管理部认真梳理、严格审核、分析总结各项预算费用的合规性、合理性,兼顾好效益、风险的平衡性,做好2023年度预算编制上报工作。
王炜强调,各单位全面预算管理工作要聚焦生产经营,着力固根基、强优势、补短板,认真分析研判,全面提升生产经营预算的合理性;持续优化技改大修项目、研发项目实施方案,做到目标层层分解、压力层层传导,优化生产运行,确保预算执行的有效性;通过全面预算管理工作,有效管控各项风险,规范严谨,确保实现公司健康持续发展,为化工板块上市提供坚强保障。